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平成26年度高崎市水道事業会計予算

ページID：0006123 更新日：2023年12月18日更新 印刷ページ表示

予算の概要

一覧（単位 千円）
区分 平成26年度 平成25年度 増減率（％）
収益的収入 7,200,751千円 6,768,002千円 6.4%
収益的支出 7,030,998千円 6,504,798千円 8.1%
収益的収支差引 169,753千円 263,204千円 △35.5%
資本的収入 728,309千円 783,453千円 △7.0%
資本的支出 3,279,612千円 3,206,284千円 2.3%
資本的収支差引 △2,551,303千円 △2,422,831千円 5.3%
支出合計 10,310,610千円 9,711,082千円 6.2%

（備考）資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,551,303千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額120,496千円、過年度分損益勘定留保資金57,759千円、当年度分損益勘定留保資金1,944,104千円、減債積立金228,944千円、建設改良積立金200,000千円で補てんします。

予算実施計画

収益的収入及び支出

収入（単位 千円）
款 項 目 予定額 備考
1．水道事業収益     7,200,751千円  
1．営業収益   6,674,734千円  
1 給水収益 6,224,335千円 水道料金及び量水器使用料
2 受託工事収益 52,400千円 配水管等の改造及び修繕工事の受託収入
3 加入金 190,055千円 水道加入金
4 その他の営業収益 207,944千円 下水道事業業務費等負担金収入及び設計審査手数料等
2．営業外収益   525,222千円  
1 受取利息及び配当金 1,709千円 預金利息等
2 財産貸付収益 11,614千円 水道用地等貸付
3 他会計補助金 3,268千円 一般会計補助金
4 他会計負担金 8,481千円 一般会計負担金
5 受託工事等収益 40,993千円 簡易水道事業関連工事等の受託収入
6長期前受金戻入 418,085千円 償却資産の取得又は改良に伴い交付された補助金等の収益化
7 雑収益 41,072千円  
3．特別利益   795千円  
1 固定資産売却益 1千円  
2 過年度損益修正益 173千円  
3 その他特別利益 621千円  
支出（単位 千円）
款 項 目 予定額 備考
1．水道事業費用     7,030,998千円  
1．営業費用   5,593,513千円  
1 原水及び浄水費 1,899,469千円 取水、浄水及び送水並びに受水に必要な費用
2 配水及び給水費 473,788千円 配水管等の維持管理及び漏水防止に必要な費用
3 受託工事費 59,882千円 配水管等の改造及び修繕の受託工事に必要な費用
4 業務費 534,881千円 検針、料金の調定及び収納等に必要な費用
5 総係費 263,305千円 水道事業の運営に必要な総括的費用
6 減価償却費 2,342,884千円 償却資産に対する減価償却費
7 資産減耗費 19,303千円 固定資産の除却費及び撤去費並びにたな卸資産減耗費
8 その他営業費用 1千円  
2．営業外費用   797,676千円  
1 支払利息及び企業債取扱諸費 598,527千円 企業債利息及び一時借入金等利息
2 消費税及び地方消費税 155,233千円  
3 受託工事費 40,089千円 簡易水道事業関連の受託工事等に必要な費用
4 雑支出 3,827千円  
3．特別損失   589,809千円  
1 固定資産売却損 1千円  
2 過年度損益修正損 13,635千円  
3 その他特別損失 576,173千円  
4．予備費   50,000千円  
1 予備費 50,000千円  

資本的収入及び支出

収入（単位 千円）
款 項 目 予定額 備考
1．資本的収入     728,309千円  
1．出資金   23,198千円  
1 他会計出資金 23,198千円 一般会計出資金
2．企業債   500,000千円  
1 企業債 500,000千円 上水道事業債
3．その他補助金   4,707千円  
1 他会計補助金 4,400千円 一般会計補助金
2 その他補助金 307千円 造林事業補助金
4．負担金   200,403千円  
1 工事負担金 200,402千円 配水管布設等工事負担金
2 その他負担金 1千円  
5．固定資産売却代金   1千円  
1 土地売却代金 1千円  
支出（単位 千円）
款 項 目 予定額 備考
1．資本的支出     3,279,612千円  
1．建設改良費   1,757,591千円  
1 事務費 132,157千円 建設改良に係る事務費
2 管網整備費 894,605千円 配水管布設及び布設替工事費
3 配水設備整備拡張費 139,681千円 配水管布設工事費
4 負担工事費 256,706千円 配水管布設及び移設依頼に伴う工事費
5 施設改良費 334,442千円 浄水場等施設の改良事業費
2．固定資産購入費   13,747千円  
1 量水器購入費 7,960千円 新設量水器の購入費
2 車両運搬具購入費 5,560千円 車両運搬具の購入費

3 工具器具及び備品購入費

 227千円 工具器具及び備品の購入費
3．水源かん養林造成費   1,913千円  
1 造成費 1,913千円 水源かん養林造成事業費
4．企業債償還金   1,500,860千円  
1 企業債償還金 1,409,020千円 企業債償還元金
2 借換債償還金 91,840千円 借換債償還元金
5．国庫補助金返還金   1千円  
1 国庫補助金返還金 1千円  
6．予備費   5,500千円  
1 予備費 5,500千円