平成27年度高崎市公共下水道事業会計予算

ページID：0006157 更新日：2023年12月18日更新印刷ページ表示

予算の概要

一覧（単位千円）
区分	平成27年度	平成26年度	増減率（％）
収益的収入	9,038,040千円	9,166,369千円	△1.4%
収益的支出	7,442,277千円	7,580,676千円	△1.8%
収益的収支差引	1,595,763千円	1,585,693千円	-
資本的収入	3,452,817千円	3,137,584千円	10.0%
資本的支出	6,991,576千円	6,826,164千円	2.4%
資本的収支差引	△3,538,759千円	△3,688,580千円	-
支出合計	14,433,853千円	14,406,840千円	0.2%

（備考）資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,538,759千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額129,072千円、過年度分損益勘定留保資金794,803千円、当年度分損益勘定留保資金2,113,239千円、繰越利益剰余金処分額501,645千円で補てんします。

収入（単位千円）
款	項	目	予定額	備考
1．下水道事業収益			9,038,040千円
	1．営業収益		7,360,912千円
		1 下水道使用料	4,127,855千円
		2 他会計負担金	3,222,989千円	一般会計及び関係町村負担金
		3 受託工事収益	6,865千円	管渠布設受託工事収益
		4 その他の営業収益	3,203千円
	2．営業外収益		1,676,703千円
		1 県補助金	1,700千円	榛名湖周辺特定環境保全公共下水道に係る県補助金
		2受取利息及び配当金	675千円	預金利息
		3 財産貸付収益	40千円	土地賃貸料
		4 他会計補助金	135,969千円	一般会計補助金
		5 長期前受金戻入	1,377,778千円	償却資産の取得又は改良に伴い交付された補助金等の収益化
		6 雑収益	160,541千円
	3．特別利益		425千円
		1 固定資産売却益	1千円
		2 過年度損益修正益	325千円
		3 その他特別利益	99千円

支出（単位千円）
款	項	目	予定額	備考
1．下水道事業費用			7,442,277千円
	1．営業費用		6,209,256千円
		1 排水設備費	156,455千円	排水設備管理等の指導に必要な費用
		2 管渠費	144,995千円	下水道管渠の維持管理に必要な費用
		3 ポンプ場費	74,473千円	ポンプ場の維持管理に必要な費用
		4 城南水処理センター費	127,860千円	城南水処理センターの維持管理に必要な費用
		5 阿久津水処理センター費	664,395千円	阿久津水処理センターの維持管理に必要な費用
		6 榛名湖周辺特定環境保全公共下水道費	24,051千円	榛名湖周辺特定環境保全公共下水道の維持管理に必要な費用
		7 受託工事費	6,865千円	受託工事に必要な費用
		8 水質試験費	38,560千円	水質試験に必要な費用
		9 流域下水道費	999,636千円	流域下水道の管理に関する市町村負担金等
		10 総係費	480,950千円	下水道事業運営に必要な総括的費用
		11 減価償却費	3,455,651千円	償却資産に対する減価償却費
		12 資産減耗費	35,365千円	固定資産除却費
	2．営業外費用		1,179,686千円
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,104,924千円	企業債、民間等資金借換債及び一時借入金利息
		2 消費税及び地方消費税	73,301千円
		3 雑支出	1,461千円
	3．特別損失		3,335千円
		1 固定資産売却損	1千円
		2 過年度損益修正損	3,334千円
	4．予備費		50,000千円
	4．予備費	1 予備費	50,000千円

下水道局総務課
電話：027-321-1263 ファクス：027-325-8352
Eメール：gs-soumu@city.takasaki.gunma.jp