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平成27年度高崎市水道事業会計予算

ページID：0006158 更新日：2023年12月18日更新 印刷ページ表示

予算の概要

一覧（単位 千円）
区分 平成27年度 平成26年度 増減率（％）
収益的収入 7,121,081千円 7,200,751千円 △1.1%
収益的支出 6,600,062千円 7,030,998千円 △6.1%
収益的収支差引 521,019千円 169,753千円 -
資本的収入 912,966千円 728,309千円 25.4%
資本的支出 3,595,578千円 3,279,612千円 9.6%
資本的収支差引 △2,682,612千円 △2,551,303千円 -
支出合計 10,195,640千円 10,310,610千円 △1.1%

（備考）資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,682,612千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額113,058千円、当年度分損益勘定留保資金1,946,334千円、減債積立金323,220千円、建設改良積立金300,000千円で補てんします。

予算実施計画

収益的収入及び支出

収入（単位 千円）
款 項 目 予定額 備考
1．水道事業収益     7,121,081千円  
1．営業収益   6,621,309千円  
1 給水収益 6,173,216千円 水道料金及び量水器使用料
2 受託工事収益 47,273千円 配水管等の改造及び修繕工事の受託収入
3 加入金 199,645千円 水道加入金
4 その他の営業収益 201,175千円 下水道事業業務費等負担金収入及び設計審査手数料等
2．営業外収益   493,574千円  
1 受取利息及び配当金 1,566千円 預金利息等
2 財産貸付収益 11,842千円 水道用地等貸付
3 他会計補助金 2,673千円 一般会計補助金
4 他会計負担金 7,019千円 一般会計負担金
5 受託工事等収益 30,000千円 簡易水道事業関連工事等の受託収入
6長期前受金戻入 416,959千円 償却資産の取得又は改良に伴い交付された補助金等の収益化
7 雑収益 23,515千円  
3．特別利益   6,198千円  
1 固定資産売却益 5,362千円  
2 過年度損益修正益 236千円  
3 その他特別利益 600千円  
支出（単位 千円）
款 項 目 予定額 備考
1．水道事業費用     6,600,062千円  
1．営業費用   5,765,430千円  
1 原水及び浄水費 2,001,789千円 取水、浄水及び送水並びに受水に必要な費用
2 配水及び給水費 474,125千円 配水管等の維持管理及び漏水防止に必要な費用
3 受託工事費 50,887千円 配水管等の改造及び修繕の受託工事に必要な費用
4 業務費 511,358千円 検針、料金の調定及び収納等に必要な費用
5 総係費 355,824千円 水道事業の運営に必要な総括的費用
6 減価償却費 2,346,795千円 償却資産に対する減価償却費
7 資産減耗費 24,651千円 固定資産の除却費及び撤去費並びにたな卸資産減耗費
8 その他営業費用 1千円  
2．営業外費用   780,284千円  
1 支払利息及び企業債取扱諸費 568,680千円 企業債利息及び一時借入金等利息
2 消費税及び地方消費税 181,923千円  
3 受託工事費 29,272千円 簡易水道事業関連の受託工事等に必要な費用
4 雑支出 409千円  
3．特別損失   4,348千円  
1 固定資産売却損 1千円  
2 過年度損益修正損 4,347千円  
4．予備費   50,000千円  
1 予備費 50,000千円  

資本的収入及び支出

収入（単位 千円）
款 項 目 予定額 備考
1．資本的収入     912,966千円  
1．出資金   27,710千円  
1 他会計出資金 27,710千円 一般会計出資金
2．企業債   500,000千円  
1 企業債 500,000千円 上水道事業債
3．補助金   4,817千円  
1 他会計補助金 4,400千円 一般会計補助金
2 その他補助金 417千円 造林事業補助金
4．負担金   380,404千円  
1 工事負担金 380,403千円 配水管布設等工事負担金
2 その他負担金 1千円  
5．固定資産売却代金   35千円  
1 土地売却代金 35千円  
支出（単位 千円）
款 項 目 予定額 備考
1．資本的支出     3,595,578千円  
1．建設改良費   2,011,696千円  
1 事務費 137,319千円 建設改良に係る事務費
2 管網整備費 930,304千円 配水管布設及び布設替工事費
3 配水設備整備拡張費 123,466千円 配水管布設工事費
4 負担工事費 491,517千円 配水管布設及び移設依頼に伴う工事費
5 施設改良費 329,090千円 浄水場等施設の改良事業費
2．固定資産購入費   27,298千円  
1 量水器購入費 6,984千円 新設量水器の購入費
2 車両運搬具購入費 20,098千円 車両運搬具の購入費

3 工具器具及び備品購入費

 216千円 工具器具及び備品の購入費
3．水源かん養林造成費   1,131千円  
1 造成費 1,131千円 水源かん養林造成事業費
4．企業債償還金   1,549,952千円  
1 企業債償還金 1,460,932千円 企業債償還元金
2 借換債償還金 89,020千円 借換債償還元金
5．補助金返還金   1千円  
1 他会計補助金返還金 1千円  
6．予備費   5,500千円  
1 予備費 5,500千円